一、部门基本情况

（一）部门主要职责

以服务全县扶贫事业为宗旨，负责组织实施全县扶贫项目工作，完成扶贫开发信息的报道、宣传等工作。

（二）部门预算单位及人员构成

2019年部门预算主要由以下单位预算构成：佳县扶贫开发办公室及下设事业机构佳县扶贫经济合作社。

2019年部门人员构成：佳县扶贫开发办公室编制15人，共有人员15人，佳县扶贫经济合作社编制13人，共有人员13人。

（三）2019年主要工作任务

实现5852名贫困人口脱贫，24个贫困村出列，全县贫困发生率控制在1.06%以下，78个已出列村和3.89万已脱贫人口脱贫成效巩固提升，贫困户精准识别率、精准退出率达到95%以上，群众满意度达到90%以上，错退率控制在2%以下、漏评率控制在2%以下，各项指标全部达到贫困县脱贫退出标准，高质量实现整县摘帽、全面小康目标。

二、2019年部门收支预算变化情况说明

(一)2019年部门预算收支及增减变化说明

2019年本部门收入预算为  1022.9175  万元，全部为财政拨款收入。较上年减少（或增加） 47.56 %，主要原因是 我办将大部分扶贫项目由各相关部门组织实施 。2019年本部门支出预算为  1022.9175  万元，较上年减少（或增长） 47.56 %，主要原因是 我办将大部分扶贫项目由各相关部门组织实施及严格控制三公费用支出等。

（二）财政拨款收支及增减变化情况

2019年本部门财政拨款收入预算为 1022.9175 万元，较上年减少（或增长）  47.56 % ，主要原因是 我办将大部分扶贫项目由各相关部门组织实施。财政拨款支出预算为  1022.9175 万元，较上年减少（或增长） 47.56 % ，主要原因是 我办将大部分扶贫项目由各相关部门组织实施及严格控制三公费用支出等，包括：基本支出  452.9175 万元（其中：人员经费支出  227.2675 万元，公用经费支出 225.65 万元），占支出总额 44.28 %；项目支出  570 万元，占支出总额 55.72 %。全部为一般公共预算拨款支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细及增加变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出  1022.9175  万元,较上年减少（增长） 927.9095 万元，下降（增加） 47.56 %，原因 我办将大部分扶贫项目由各相关部门组织实施。

1. 支出按经济分类明细说明：工资福利支出  227.2675  万元，较上年增加（减少） 24.4905 万元，增加（下降） 14.9 %，原因是今年为脱贫摘帽年，扶贫工作任务较重，工作人员增加所致。商品和服务支出 150 万元，较上年减少（增加） 41.45 万元，下降（增加） %，原因 严格控制三公费用支出等。对个人和家庭的补助  1.2 万元，较上年减少（增加） 11.8248  万元，下降（增加） 90.79 %，原因 减少部分人员所致。资本性支出 570 万元，与上年相比减少（增加） 1006 万元，下降（增长）率为  63.83 %。主要原因是我办将大部分扶贫项目由各相关部门组织实施。

2. 支出按功能科目分类明细说明：  农林水支出 1022.9175 万元 与上年相比，减少（增长） 927.9095 万元，下降（增长）率为 47.56 %。主要原因是 我办将大部分扶贫项目由各相关部门组织实施。

3. 三、机关运行经费安排情况

2019年本部门安排机关运行经费支出 452.9175 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。较上年增加(或减少） 78.0905 万元 ，增加(或减少） 20.83 %，原因是 原因是今年为脱贫摘帽年，扶贫工作任务较重，扶贫工作经费增加。    

四、三公经费支出及增减变化情况

2019 年度本部门“三公”经费支出预算  0  万元，较上年减少 0 %,原因是上年为0元年。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置支出预算为 0万元（公务用车购置　0台）、公务用车运行费支出预算为  0 万元（保有量　0 台）；较上年下降 0 %，下降原因：上年为0元 。公务接待费支出   0 万元，较上年下降  0  %，下降原因：严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减”。

2019年度会议费、培训费支出 1.1 万元，较上年支出减少（增加）  8.3 %，原因 是严格控制各类会议费、培训费。  

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日，本部门共保有车辆 0  辆。单价20万以上的设备 0 台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备 0 台（套）。

六、政府采购安排情况

2019年无政府采购预算。

七、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1022.9175  万元，政府性基金当年拨款0万元。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，仅已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

十、专业性较强的名词解释

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2019年预算表（扶贫办）.xls