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佳县发展改革局2018年部门决算
来源:财政局     发布时间:2019-11-11 16:45    浏览次数:次    作者:高鑫

佳县发展改革局2018年部门决算

  

一、部门主要职责及机构设置

(一)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析县内外经济形势,提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策建议,受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报
(二)负责监测全县宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡、全县经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行;负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。
(三)负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况,参与制定财政政策和土地政策,综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果;负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作,促进收支平衡。与有关部门共同推进社会信用体系建设
(四)承担指导推进和综合协调全县经济体制改革工作,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。
(五)承担规划全县重大建设项目和生产力布局,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;安排中央、省级、市级和县级财政性建设资金,按规定权限审批、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向;研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;指导工程咨询业发展。
(六)推进全县经济结构战略性调整,组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,拟订现代物流业发展战略、规划,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重要问题;负责拟订能源发展战略、规划和政策。
(七)承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和监测评估,组织拟订镇协调发展战略、规划和重大政策,研究提出城镇化发展战略和重大政策;负责镇经济协作的统筹协调,承担西部大开发工作,综合协调全县开发区的规划和发展工作。
(八)承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整,拟订战略物资储备规划;负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理县级粮食等储备。
(九)负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
(十)推进可持续发展战略,负责全县节能减排的综合协调工作,组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;负责全县节能降耗工作的执法、监察、检测工作;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
(十一)组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策;组织拟订全县应对气候变化战略、规划和政策。
(十二)起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革有关规范性文件草案;指导、协调和监督全县招投标工作,并负责组织实施全县重点建设项目、政府投资建设项目的招投标工作。
(十三)组织编制全县国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。
(十四)承担设立在县发展改革和科技局的各类领导小组办公室的具体工作。
(十五)承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属7个下级单位:

序号

单位名称

1

佳县发展改革局

2

佳县信息中心

3

佳县计划项目办公室

三、2018年度部门工作完成情况

单位完成

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制31人,其中行政编制11人、事业编制20人;实有人员32人,其中行政9人、事业23人。

佳县发展改革局11名,其中:局长1名,副局长2名。

佳县信息中心,设主任1名,副主任2名。

佳县计划项目办公室,设主任1名,副主任2名。


五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度财政拨款收入支出决算情况说明

1.本年度决算收入2785.55万元,本年度决算支出2785.55万元,本年度收入较上年减少54.19%,主要减少的原因是工程项目减少且项目资金大部分被扶贫事中整合使用。


2.本年度决算收入2785.55万元。其中:财政拨款收入2785.55万元,其它收入0 万元。

3.本年度决算支出 2785.55万元。其中:基本支出 267.33万元,项目支出2518.22万元。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.本年度财政拨款收入2785.55万元,本年度财政拨款支出2785.55万元,本年度财政拨款收入较上年减少54.19%,主要减少的原因是工程项目减少且项目资金大部分被扶贫事业中整合使用。

2.一般公共预算财政拨款支出 2785.55万元。其中:行政运行:110.08万元,战略规划与实施50万元。事业运行:157.25万元。农村基础设施建设:801万元。生产发展:1072.22万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算2785.55万元。其中:人员经费支出237.76万元(工资福利支出 212.04万元;对个人和家庭的补助支出25.72万元。);公用经费支出209.57万元(商品和服务支出 29.57万元;其他资本性支出180 万元。)。较上年减少3.50%,主要原因是严格执行内控制度。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本年度政府性基金财政拨款收入0万元,本年度政府性基金财政拨款支出0万元。

5.国有资本经营财政拔款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拔款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

1)因公出国(境)支出情况。2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,比上年下降0%。

2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。2018年“三公”经费决算 0万元,较上年减少100 %。其中公务接待费0万元( 0 次、 0 人),比上年减少 0万元,下降0%,主要是严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减;公务用车运行费0万元,比上年减少1.40万元,减少100 %,主要是公车改革后单位公务车不保留及严格执行内控制度。

3)公务接待费支出情况。2018年公务接待0批次,0人次,支出0万元,比上年下降0%。

2.培训费支出情况说明。无

3.会议费支出情况说明。会议费支出0万元,较上年减少0.63万,主要原因是系统下属单位增加会议所致。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

今年以来,我局进一步加强财务管理和监督,不断提高资金使用效益。各类资金按照标准和使用用途能够及时拨付各使用单位,各类专项资金做到专款专用。2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款 2785.55万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 29.57万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2018年机关运减少31.72 %,减少的主要原因是严格执行内控制度控制公务开支。

(二)政府采购支出情况

2018年政府采购支出我局没有发生。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,所属单位国有资产单项资产价值全部低于50万元,资产组成全部为办公设备,没有专用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金

附件:2018年度发改局决算公开表.xls