佳县农业机械技术服务中心2018年

部门决算

一、部门主要职责及机构设置

（一）、部门主要职责

1、宣传农业法律法规；制定农机发展规划；搞好农机作业、推广、培训、安全监督。

2、新农具、新技术推广、现有农机管理。

3、农机牌照管理、技术检验、安全检查、事故处理。

4、拖拉机驾驶员培训、农机修理工培训、农机知识普及教育。

（二）、机构设置

佳县农业机械技术服务中心、佳县农机安全监理站、佳县农机管理推广站、佳县农业机械化学校

二、部门决算单位构成

示例：纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属个XX下级单位：

三、2018年度部门工作完成情况

共办理农机补贴申请481台（其中：大中型拖拉机15台、联合收割机2台、旋耕机14台、饲料混合机23台、饲料搅拌机20台、揉丝机104台、微耕机242台、铡草机25台、玉米脱粒机35台），共使用国补资金70.151万元，占当年下达国补资金的79%，占国补资金总额的75.99%；市补资金8万元，已全部使用，占当年下达资金总额的100%。补贴资金通过“惠农一卡通”系统兑付到农户或合作经营组织。

四、部门人员情况说明

佳县农业机械技术服务中心，编制11人；佳县农机管理推广站，编制15人；佳县农机安全监理站，编制20人；佳县农业机械化学校，编制8人；共有单位管理的离退休人员16人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度决算收入531.6225 万元，上年支出结转 0万元，本年度决算支出 531.6225 万元，本年度收入较上年减少 17  %，主要原因是主要原因正常人员减少。

2、本年度决算收入 531.6225 万元。其中：财政拨款收入 531.6225 万元，其它收入  0 万元。

3、本年度决算支出 531.6225万元。其中：基本支出 513.0425  万元，项目支出  18.58万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入 531.6225 万元，上年基本支出结转0万元，本年度财政拨款支出  531.6225万元，本年度财政拨款收入较上年减少 108.37 ，主要原因是主要原因正常人员减少。

2、一般公共预算财政拨款支出  531.6225   万元。其中：基本支出  513.0425   万元(人员经费490.6725 万元；公用经费 22.37 万元。)；项目支出  18.58 万元。较上年减少  8 %，主要原因是正常人员减少。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算 531.6225万元。其中：人员经费支出 490.6725  万元(工资福利支出 456.1327  万元；对个人和家庭的补助支出  3.4539 万元。)；公用经费支出  22.37  万元(商品和服务支出  15.9201 万元；其他资本性支出 6.4499  万元。)。较上年增长（或减少）8   %，主要原因正常人员减少。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。2018年“三公”经费决算  1.515  万元，较上年增加90%。其中公务接待费0万元（ 0 次、  0人），比上年减少0万元，下降0%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行费  1.515万元（  3台），比上年增加 1.245 万元，增加 93 %，主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上和单台消耗上进行压减。

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元（如没有支出填0），比上年增减情况，分析增减原因。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出XX万元，公务用车运行维护费支出1.515万元，主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上和单台消耗上进行压减。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元。

2、无培训费支出。

3、无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

今年以来，我中心进一步加强财务管理和监督，不断提高资金使用效益，。各类资金按照标准和使用用途能够及时拨付各使用单位，各类专项资金做到专款专用。

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 22.37 万元。

根据预算管理绩效要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目3个，共涉及资金18.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2018年本部门机关运行经费支出 22.37 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2018年机关运行经费支出比2017年同口径减少14 万元、29 %，减少的主要原因是项目减少，扶贫力度加大，下乡次数增加，公车运行费用增长明显等。

（二）政府采购支出情况。

2018年政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

示例：截至2018年末，本部门所属单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

     附件：佳县农业机械技术服务中心2018年决算公开表.xls