佳县残疾人联合会2018年度部门决算

一、部门主要职责及机构设置

佳县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织。其主要职责是：通过广泛宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联纱，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，维护残疾人的合法权益;团结教育残疾人树立自尊、自信、自强、自立的信念，为社会主义建设事业贡献力量。预算单位包括：佳县残疾人联合会

二、部门决算单位构成

佳县残疾人为财政全额拨款参照事业单位，2018年部门预算主要由以下单位预算构成：佳县残疾人联合会。

三、2018年度部门工作完成情况

 (1) 准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡。
 　　(2) 核发“中华人民共和国残疾人证”。
 　　(3) 密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难。
 　　(4) 宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。
 　　(5) 团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。
 　　(6) 宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助 残疾人。
 　　(7) 协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，优惠残疾人的措施 ，发展和管理残疾人事业。
 　　(8) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人 “平等·参与·共享”。

四、部门人员情况说明

佳县残疾人联合会是参公事业，单位编制12人，领导一正一副。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年减少33.3%，减少的主要原因是残疾人两项补贴（残疾人生活补贴及护理费）由佳县民政局发放补贴。

2、本年度收入726.3362万元。其中财政拨款收入726.0662万元，政府基金收入0.3万元。

3、本年度支出726.3362万元。其中财政拨款支出726.0662万元，政府基金支出0.3万元。

构成情况：人员经费74.7017万元；公用经费18.6145万元；项目633.05万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年减少33.3%，减少的主要原因是残疾人两项补贴（残疾人生活补贴及护理费）由佳县民政局发放补贴。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。社会保障和就业支出726.0662万元；城乡社区支出0.3万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出工资福利支出 68.5499万元；商品和服务支出17.5895万元

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018年中央彩票公益金拨付残疾人评定补贴费，2018年底全部汇入补贴对象卡中。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

说明2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况和分项构成情况，比上年减少55%，“三公经费”与当年预算的对比，主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上和单台消耗上进行压减。

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元（如没有支出填0），比上年增减情况，分析增减原因。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出1.298995万元，比上年增减少62%，主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上和单台消耗上进行压减。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元比上年增减情况，分析增减原因。

2、培训费支出情况2018年召开残疾人动态更新培训支出0.1095万元。

3、会议费支出2018年无会议支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金633.05万元，占一般公共预算项目支出总额的87%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年本部门机关运行经费支出 93.0162万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2018年机关运行经费支出比2017年同口径减少46.9838万元，下降33%，减少的主要原因是严格执行上级各项规章制度。      

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共1.025万元，其中政府采购货物类支出1.025万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元，授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指上级本级财政当年拨付的资金

   附件：佳县残疾人联合会2018年度部门决算公开表.xls