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佳县人民政府办公室2018年部门决算
来源:财政局     发布时间:2019-11-04 16:35    浏览次数:次    作者:高鑫

佳县人民政府办公室2018年部门决算

 

  

一、部门主要职责及机构设置

佳县政府主要职能:协助县政府领导处理日常工作。负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导组织实施会议决定事项。负责县政府、县政府办公室的文书处理工作等。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属单位:

序号

单位名称

1

佳县人民政府办公室

三、2018年度部门工作完成情况

(一)很好完成政府工作报告及日常办文草拟工作,提高公文质量,公文差错率控制在1%以内,精简发文数量,县政府及其办公发文较去年减少3%。

(二)很好完成政府全体会议、常务会议、专题会议的会务工作,组织协调好重要工作和重大活动,做好接待工作。严格会议制度,控制各类会议数量规模,压缩会议支出,实现会议经费下降。

(三)很好完成日常值守工作,完善值班日志和要情通报制度,确保突发事件及时处置,保证上下联络畅通有效。

(四)加强政府法制建设,强化规范文件制定,备案审查。强化县政府门户网站建设,大力推进政务信息公开,及时、准确发布政府信息。

五)认真搞好机关事务及后勤保障服务工作,为政府大院干部职工创造良好的工作环境。

(六)很好完成县镇两级互联互通建设,强化政务监督督办工作,协助县政府领导组织抓好《政府工作报告》确定的各项工作任务。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制93人,其中行政编制23人、事业编制70人;实有人员93人,其中行政23人、事业70人。单位管理的离退休人员18人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度决算收入 2173.79万元,上年支出结转0 万元,本年度决算支出  2173.79万元,本年度收入较上年下降6.69%,主要原因是进一步压缩公用经费支出和“三公”经费支出,积极响应党的十九大精神。             

2、本年度决算收入2173.79万元。其中:财政拨款收入2173.79万元,其它收入 0万元。

3、本年度决算支出 2173.79万元。其中:基本支出2035.79万元,项目支出138万元

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

本年度财政拨款收入2173.79万元,上年基本支出结转0万元,本年度财政拨款支出2173.79万元,本年度财政拨款收入较上年减少155.78万元,主要原因是进一步压缩公用经费支出和“三公”经费支出,积极响应党的十九大精神。           

2、一般公共预算财政拨款支出2173.79万元。其中:基本支出 2035.79万元(人员经费930.42万元;公用经费1105.37万元。);项目支出138万元。较上年减少6.69%,主要原因是进一步压缩公用经费支出和“三公”经费支出,积极响应党的十九大精神。                   

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算2035.79万元。其中:人员经费支出930.42万元(工资福利支出728.68万元;对个人和家庭的补助支出201.74万元。);公用经费支出110.54万元(商品和服务支出110.54万元;其他资本性支出 0万元。)。较上年或减少10.54%,主要原因是进一步压缩公用经费支出和“三公”经费支出,积极响应党的十九大精神。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支。

(三)2018年度三公经费、培训费及会议费支出情况说明

1、三公经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年“三公”经费决算72万元,较上年下降1.1  %。其中公务接待费0万元(  次、  人),比上年减少0万元,下降 0 %,主要是严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减;公务用车运行费72万元(  10台),比上年下降0.8万元,下降1.1 %,主要是严格执行公务用车使用规定,对公务用车运行费支出从总量上和单台消耗上进行压减。

1)因公出国(境)支出情况

2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元比上年增减情况,分析增减原因。

2)公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出72万元比上年下降0.8万元,下降1.1 %,主要是严格执行公务用车使用规定,对公务用车运行费支出从总量上和单台消耗上进行压减。

3)公务接待费支出情况

2018年公务接待0批次,0人次,支出0万元0.

2、培训费支出情况说明。

3、会议费支出情况说明。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目2个,共涉及资金130万元,占一般公共预算项目支出总额的94.2%。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

今年以来,我办进一步加强财务管理和监督,不断提高资金使用效益,。各类资金按照标准和使用用途能够及时拨付各使用单位,各类专项资金做到专款专用。

(二)政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆10辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆10辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

   附件:佳县人民政府办公室2018年度部门决算公开表.xls