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原佳县县委史志办公室2018年部门决算
一、部门主要职责及机构设置
党史方面:征集、研究、编写本县各级党组织的建立(包括政权、统战、群团、军事系统)与发展史;总结党领导下的各项群众运动的经验与教训;编写革命烈士传和党史人物传;运用党史资料进行革命传统教育,达到资政育人的目的。 地方志方面:旧志整理;编写本县县志与年鉴。
根据市委市政府机构改革方案,本部门2019年更名为佳县县委史志研究室,相关内设机构随之调整。
二、部门决算单位构成
2018年部门预算主要由以下单位预算构成:佳县县委史志公公室本级机关构成。
序号 | 单位名称 |
1 | 原中共佳县县委史志办公室 |
2 | |
3 | |
三、2018年度部门工作完成情况
负责编写革命烈士传和党史人物传;运用党史资料进行革命传统教育,达到资政育人的目的。 地方志方面:旧志整理;编写本县县志与年鉴。
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制7人,其中行政编制3人、事业编制4人;实有人员5人,其中行政3人、事业2人。单位管理的离退休人员5人。
五、部门决算收支情况说明
(一)2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度决算收入77.97万元,上年支出结转万元,本年度决算支77.97出万元,本年度收入较上年减少19 %,主要原因是尽力缩减各项支出。
2、本年度决算收入77.97万元。其中:财政拨款收入77.97万元,其它收入0 万元。
3、本年度决算支出77.97万元。其中:基本支出52.90万元,项目支出25.07万元。
(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、本年度财政拨款收入77.97万元,上年基本支出结转0万元,本年度财政拨款支出77.97万元,本年度财政拨款收入较上年减少18.29万元19%,主要原因是尽力缩减各项支出。
2、一般公共预算财政拨款支出77.97万元。其中:基本支出52.90万元(人员经费48.81万元;公用经费4.09万元。);项目支出25.07万元。较上年减少 18.29万元19%,主要原因是尽力缩减各项支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算52.90万元。其中:人员经费支出48.81万元(工资福利支出45.42万元;对个人和家庭的补助支出3.39万元。);公用经费支出4.09万元(商品和服务支出4.09万元;其他资本性支出0万元。)。较上年减少1.57万元28 %,主要原因是尽力缩减各项支出。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本年度政府性基金财政拨款收入0万元,本年度政府性基金财政拨款支出0万元。
5、国有资本经营财政拔款收支情况说明
本部门无国有资本经营财政拔款收支
(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
本部门“三公”经费为0元,较上年减少0.86万元,下降100%,主要原因是单位尽力缩减开支。
(1)因公出国(境)支出情况
2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元与2017年持平,主要原因是没有相关业务。
(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元,比2017年持平,主要原因是单位经费少,尽力缩减开支。
(3)公务接待费支出情况
2018年公务接待0批次,0人次,支出0万元,比2017减少0.18万元,下降100%,主要原因是单位尽力缩减开支。
1、培训费支出为0元,主要原因是单位尽力缩减开支。
2、会议费支出为0元,主要原因是单位尽力缩减开支。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算管理绩效要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。
七、其他重要事项的情况说明
2018年本部门机关运行经费支出4.09万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2018年机关运行经费支出比2017年同口径减少1.57万元28%,增加的主要原因是尽力缩减各项支出.
(二)政府采购支出情况。
本部门2018年无政府采购支出。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末,所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台;单价100万元以上的通用设备0台。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备台;购置单价100万元以上的通用设备台。
八、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
5、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金