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原佳县旅游和宗教事务局2018年部门决算说明
来源:财政局     发布时间:2019-11-04 16:35    浏览次数:次    作者:高鑫


原佳县旅游和宗教事务局2018年部门决算



一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

(1)贯彻执行旅游业法律、法规、规章和方针政策。

(2)负责统筹协调全县城乡旅游经济发展,编制全县旅游发展总体规划和专项规划,综合平衡乡镇(街道)旅游规划并组织实施;指导乡镇(街道)旅游经济发展工作。

(3)指导并组织全县旅游资源的普查、规划、整合、开发和相关保护工作,按照全县旅游发展规划,对旅游设施建设、旅游区(点)的开发利用项目的审批提出建议;指导旅游项目和旅游产品的开发。

(4)负责辖区内旅行社的核准管理相关工作,组织星级旅游饭店、星级乡村旅游酒店、A级旅游景区、旅游度假区、特色旅游商品的评定及报批工作;依据法规规章对旅游企业和从业人员进行日常行业管理。组织实施旅游国家标准、行业标准和地方标准。组织旅游业服务质量检查,受理旅游者的投诉,并督促检查旅游企业对投诉的处理工作。

(5)承担规范全县旅游市场秩序、旅游服务质量监督、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为,指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

(6)拟订全县旅游市场开发和营销战略、全县旅游整体形象宣传计划并组织实施;研究推进旅游产业结构调整和扶持旅游新业态的政策措施;指导协调全县旅游节庆活动;配合全县旅游招商引资、旅游建设项目策划等工作,组织协调三峡库区旅游对口支援工作。

(7)负责全县旅游经济运行监测、统计及行业信息发布,推进全县旅游产业信息化建设。

(8)统筹、协调全县假日旅游工作及旅游安全的综合协调和监督管理,指导旅游应急救援工作。

(9)拟订全县旅游人才开发规划并组织实施;指导旅游职业培训、从业人员职业资格标准和等级标准工作。

(10)负责承接中央和重庆市依法公布下放的行政审批事项,取消已由中央、重庆市和本县依法公布取消的行政审批事项。

(11)负责全县宗教事务。

(12)承办县政府交办的其他事项。 

(二)部门机构设置

佳县科学技术局为财政全额拨款行政(事业)单位,下设行政单位1个是佳县旅游和宗教事务局,事业单位0个。根据市委市政府机构改革方案,本部门2019年拟整合至佳县文化和旅游文物广电局,相关内设机构随之调整。

二、部门决算单位构成

示例:纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属个0下级单位:

序号

单位名称

1

原佳县旅游和宗教事务局(机关)

2

……

3

……

……

……

三、2018年度部门工作完成情况

一、工作情况

(一)加强学习培训,建设一支高素质的旅游管理团队。

旅游业是行业跨度大,市场化程度高的朝阳产业,发展旅游业是一项复杂的系统工程。为此,我局紧紧围绕“创建国家级全域旅游示范县”奋斗目标,动员旅游系统干部职工,认真学习党的十九大精神及习近平总书记治国理政新观念、新思想、新战略。重点抓好《旅游法》、《陕西省旅游条例》、智慧旅游、文明旅游、全域旅游等方面的学习培训。2018年共派出干部外地培训6批次;派出景点讲解员、旅游从业人员到扬州广陵区、遵义、井冈山、长安大学、榆林学院培训110人次;邀请榆林学院张霞老师、陕西旅游形象大师刘莉老师、榆林石油大厦叶慧斌老师、对我县旅游从业人员就“酒店、农家乐管理、导游、讲解员、乡村旅游”进行了全面培训,通过“走出去,请进来”的方式进行培训学习,使我县旅游队伍整体素质得到了全面提升。

(二)举全县之力加大旅游投资建设力度,为全面创建国家级全域旅游示范县打造前提。

1、投资1100万元建设佳县全域旅游服务中心和智慧旅游平台。

2、投资1100万元建设白云山道教养生广场地基工程。

3、投资3000万元建设东方站文化产业园步行街、东方红阁、东方红大剧院、东方红驿站停车场、栈道等工程建设。

4、投资300万元建设木头峪古民居、牌楼、游客服务中心水厕等建设。

5、投资300万元新建高速路口、白云山、荷叶坪、泥河沟、木头峪、陈家墕、王山大美石窑景区、刘山青春驿站、赤牛坬旅游厕所建设。

6、投资100万元建成沿黄公路标识牌建设。

7、投资300万元建设泥河沟游客接待中心、枣树博物馆。

8、投资200万元完成佳县全域旅游规划、荷叶坪村旅游规划、陈家墕村手工挂面基地整体规划。

9、王山大美石窑景区共投资1.1亿元,其中2018年投资3000万元,目前开门接客。

10、峪口艺术小镇投资,一期工程投资5700万元,预计2019年竣工。

11、投资4000万元完成赤牛坬至沿黄旅游路建设。

12、投资4000万元建设白云山景区规划及上山道路建设工程等基础。

13、投资80万元建成赤牛坬、木头峪、白云山、泥河沟村五谷杂粮销售门店

综上所述共投入资金2.318亿元。

(三)突出工程带动,旅游项目建设全面推进

一是实施旅游精品工程。启动了白云山景区AAAAA级景区创建工作,完成了白云山AAAAA级景区创建提升策划和景区质量评估报告的任务。完成了王山大美石窑国家AAA级景区专家评审。全力推进木头峪古民居、泥河沟古枣园、荷叶坪天下黄河九十九道湾A级景区建设;通过几年的努力将泥河沟村、大会坪村、小会坪村、香炉寺、云岩寺、东方红园区、木头峪村、王宁山、荷叶坪、白云山景区、南河底村、峪口村、谭家坪村、刘家坪村,建成沿黄大景区辐射,小景点联动的黄河公园;将沙坪村、勃牛沟村、乔家寨村、神堂沟村、马连塌村、王家墕村、桃园沟村、朱官寨村、东元村、陈家墕村、打火店村、圪劳湾村等一批建成佳县最美乡村。

二是实施旅游示范工程。围绕打造“佳州风情、黄河文化、宗教祈福、红枣文化、民俗体验”的乡村休闲度假目的地,目前成功创建了国家AAAA景区一个、AAA景区三个、三星酒店一个、省级旅游特色名镇1个,省级旅游名镇一个,省级旅游示范村5个,国家旅游模范村1个,中国美丽乡村1个,国家传统古村落5个,省级传统古村落5个,丰富了乡村旅游内涵,王山大美石窑景区2018年被评为国家AAA级旅游景区,王家山村2018年10月23日被陕西省旅委命名为省级旅游示范村。

三是实施产业融合。探索旅游业与农、林、水、牧、体,古城文化融合机制,打造了王宁山红枣采摘园、王家山窑洞民俗景区、刘家山青春驿站、王向娃休闲观光园、王海军休闲农业观光园,刘买元,武子生休闲农业观光园、陈家墕手工挂面小镇等一批乡村旅游休闲农庄。建设一批集观光、科普、农耕体验、摄影写生、采摘垂钓、休闲度假等功能一体的农业旅游区。

四是实施全域旅游线路工程。

1.构建:白云山—香炉寺—云岩寺—石佛堂禅寺—佛堂寺——谭家坪天主教堂为主的宗教文化感悟游;

2.构建:黄河漂流、黄河画廊、荷叶坪地质公园、省级历史文化名城—铁葭州为代表的晋陕峡谷黄河风情探险游;

3.构建:以泥河沟千年古枣园、王宁山红枣采摘基地为主的枣乡风情休闲游;

4.构建:以东方红文化产业园,神泉堡革命纪念馆、毛泽东转战陕北佳县住过的15个村落为主的红色革命教育游;

5.构建:以木头峪古民居和峪口造纸艺术小镇、赤牛坬民俗村、王山窑洞景区为代表黄土民俗文化体验游。

    二、坚持规划引领、绘就佳县旅游蓝图

邀请清华大学党安荣团队,按照创建国家全域旅游示范县目标,充分挖掘资源价值,按照“大文化、大品牌、大旅游、大产业”要求,将整个县域作为一个景区来打造,在《十三五佳县旅游发展规划》的基础上,先后编制了《佳县旅游发展总体规划(2015—2025)》与《佳县红色旅游规划》、《佳县乡村旅游规划》、《佳县沿黄旅游规划》,2018年5月15日《佳县全域旅游规划》通过专家评审,做到多规合一,为旅游产业长远发展绘制宏伟蓝图。

三、强化宣传营销,树立特色旅游大品牌。

主要亮点是:1、在榆林机场二楼候机室投资30万元对白云山、赤牛坬进行了为期一年的电子屏滚动宣传。2、在榆林至西安、西安至榆林7005/7006两辆火车专列上投资11万元,进行六大版块的宣传。3、在中国东方航空——《东方商旅》投资30万元,进行全年宣传投资。4、利用专刊《陕西旅游》《中国旅游报》等,投资24万元,对佳县旅游线路进行推荐宣传。5、大型三集纪录片《黄河远上白云山》经过三年的精心打造,于2018年2月28日至3月2日,在央视老故事频道《见证》栏目播出,对白云山道教文化、佳县古城、郭佩珍剪纸、木雕、手工造纸、泥河沟古枣园、佳县美食——手工挂面、马蹄酥、红枣进行专业解读,是近十年来佳县旅游宣传最杰作,总投资300多万元,播出期间相关媒体腾信网、中国新闻网、人民网等进行了转播。6、过大年活动从腊月二十三开始到正月二十三结束,历时一个月。7、成功举办2018年5月19日“中国旅游日”佳县全域旅游,美好生活主题活动。8、邀请圆点直播团队对2018白云山四月八庙会暨佳县白云山首届旅游文化节进行宣传报道。9、5月4日在赤牛坬村成功举行首届“葭州农耕文化节”暨2018特色农产品推介会,本次推介会上企业订购产品169700份,产品价值5080万元。10、“清爽榆林”沙地避暑旅游季,佳县首届枣花节暨红枣产业发展论坛2018年6月15日至17日成功举行,期间陕西二套、咨询网、路透网、搜狐等媒体进行宣传。7月30日“清爽榆林”沙地旅游季,佳县上高寨第二届乡村旅游节开幕式在王家山大美石窑景区如期举行。11、8月21日至23日县长当导游游佳县在陕西二套播出,点播量达数百万人次。12、9月23日至10月8日由榆林市旅发委、佳县人民政府主办,榆林市旅投、佳县旅发委、榆林旅游协会、佳县旅游协会承办,“佳县首届农民丰收节”在泥河沟古枣园举隆重举行。同时9月27日至28日佳县首届红枣采摘节暨红枣论坛在泥河沟古枣园开幕,将我县乡村旅游推向火爆。13、10月17日CCTV-6“脱贫攻坚—星光行动”影星景甜为佳县红枣代言,助推佳县红枣;10月27日CCTV-7农业频道《聚焦三农》栏目播出《乡村振兴一年间——乡村文化看陕西》专题报道了赤牛坬村乡村旅游成功经验。国庆期间:白云山景区、赤牛坬民俗村、王家山大美石窑景区通过举办丰富多彩的文化活动,吸引了大批游客到佳县旅游观光,从而提升了佳县旅游的知名度和美誉度。12月27号至28号cctv7乡村大世界栏目走进佳县,到赤牛坬、陈家墕村拍摄,扩大了佳县文化旅游影响力。

四、配套服务强力跟进

1.选择最佳位置,在榆佳、太佳高速出口处适时建成“佳县旅游集散中心,全面提升佳县旅游服务水平和信息化水平。

2.配套建设景点、景区标识体系,完成沿黄公路驿站建设3处,完善景区公路主道沿线停车、如厕、休闲、观景、摄影等功能于一体的休闲服务节点标识50块,实现交通道路向景观长廊转化,为游客提供人性化服务。

3.提升交通住宿服务水平。在围绕建设“佳县游客集散中心”的前提下,不断完善县城与重要旅游景区间的公共交通,建设客运站,投入客运车辆,开通旅游专线,A级景区专车通行率达100%。全面提升佳州大酒店服务功能,建设一批三星标准以上酒店和商务酒店和家庭旅馆,力争全县宾馆饭店床位数达5000张,民俗、农家乐床位达到5000张。积极打造佳榆、佳米、佳吴、沿黄公路农家乐群,全面提升156户农家乐经营服务水平,新成立旅行分社两家,建设旅游购物超市门店60户,策划旅游线路三条,构建:东方红—香炉寺—云岩寺—白云山—木头峪—赤牛坬—荷叶坪—神泉堡精品旅游环线,形成三线贯通旅游休闲大通道。目前,我县已形成景区、景点日接待量3万人次,宾馆饭店日接待量达5000人次,农家乐接待量达5000人次的能力。

4.打好厕所革命硬仗

按照省政府的要求,涉旅景点景区,水洗厕所建设任务“三年任务,两年完成”,为此,我县在县城和景区先后新建和改建水厕26个,枣花节期间沿黄景点购买移动水厕5个,如期实现了厕所建设目标,2018年共完成景区水厕8座。

5.建立智慧旅游体系。

我县旅游集散地,车站、景区景点,宾馆饭店,购物中心、旅游乡村、旅游企业已实现了无线宽带网全覆盖,目前白云山景区天一广场南侧全面启动建设佳县全域旅游智慧平台,预计投资1100万元。

6、全域旅游创建、景区创A工作深入推进。

一是:大美石窑景区创建AAA级景区做了大量的筹备工作,年底通过了专家评审,目前进入公示期。

二是:白云山景区创建5A工作积极推进。

三是:全域旅游创建工作根据《全域旅游示范县创建导则》和《陕西省旅游示范县创建体系标准》追赶超越,查漏补缺,自查分值达760分。

五、实施依法治旅,促进旅游秩序大改善。

建立健全:“政府统一领导、部门依法监管、企业主体负责”的旅游安全责任体系与工作机制。几年来,旅游执法部门累计执法检查100余次,答复旅游咨询1000万余次,处理旅游投诉50余起,旅游投诉解决率达100%,游客满意度达80%,基本形成了沟通顺畅,监管有效的旅游综合执法机制;同时在各景区设立旅游安全管理组织机构,建立了安全教育和防范制度,做到了活动方案和应急预案同时报批,应急预案责任落实,人员落实、措施落实。全面提升旅游行业安全防范能力,确保全县无旅游安全事故发生。

六、旅游扶贫工作扎实推进

旅游扶贫是“全域旅游”的核心目标之一,是全域旅游的难点和重点;旅游扶贫是最具尊严的扶贫,可以把“扶贫”和“扶志”有效结合起来;旅游扶贫是“绿水青山”转变为“金山银山”的最好方式;只要方法得当,措施得力,旅游扶贫可以做到“精准”二字,而且效果好,可持续。

(一)、佳县赤牛坬民俗村“旅游扶贫”示范,坚持“公司+农户”,“合作社+农户”发展模式,乡村旅游发展走在全省全国的前列,成为我县旅游扶贫的典范,其主要做法是:

1、村旅游公司从门票收入中,每年上交村委会20-30万元承包经营费,村委会全部发放到贫困户中,使村民直接享受到旅游带来的红利。

2、是推出大型原生态实体演出“高高山上一头牛”,通过村民自编、自导、自演,全民参与,(年龄最大的86岁,最小的6岁),参与演出的农民每场挣工资20-40元,每年演出场次达150场以上,使农民从旅游演艺中获得实惠。

3、推出“石磨手工挂面制作”带动全村30户贫困户脱贫,被国家旅游局2016年8月18日授予:“合作社+农户”旅游扶贫示范项目荣誉称号。

4、通过开办“公司+农户”农家乐群,为游客提供服务,推销红枣、小米、手工挂面、粉条、土鸡蛋等,使王家山村、峪口村、赤牛坬村群众通过旅游平台脱贫致富,实现富裕。

(二)、2018年5月首届葭州农耕文化节,推销佳县旅游产品—葭州佳礼16.97万份,产品价值5058万元,是旅游扶贫的最好见证。

(三)、CCTV—6“脱贫攻坚—星光行动”影星景甜为佳县红枣代言,助推佳县红枣产业发展。

目前,佳县任家畔村,南河底村,木头峪村,泥河沟村,荷叶坪村,陈家焉村,王家山村等,一大批“乡村旅游示范村”,通过旅游扶贫,初步实现了脱贫摘帽,为全域旅游创建奠定了基础。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制13人,其中行政编制11人、事业编制2人;实有人员13人,其中行政13人、事业2人。单位管理的离退休人员6人。

图片1.png

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

本年度决算收入509.286万元,上年支出结转0万元,本年度决算支出509.286万元,本年度收入较上年增长41.37%,主要原因是增加扶贫力度所下达的持贫项目经费和正常调资晋档带来的人员经费增长也占据一定比例。

2、本年度收入构成情况。(可采用图表进行辅助说明)

     本年度决算收入509.286万元。其中:财政拨款收入509.286万元,其它收入0万元。

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3、本年度支出构成情况。(可采用图表进行辅助说明)

     本年度决算支出509.286万元。其中:基本支出151.413万元项目支出357.873万元

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(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。

本年度决算收入509.286万元,上年支出结转0万元,本年度决算支出509.286万元,本年度收入较上年增长41.73%,主要原因是增加扶贫力度所下达的持贫项目经费和正常调资晋档带来的人员经费增长也占据一定比例。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按功能分类科目说明支出具体内容)

一般公共预算财政拨款支出509.286万元。其中:一般公共服务支出1.94万元,包括:宗教事务1.94万元(行政运行1.94万元。);商业服务业等支出507.3465万元,(行政运行149.47万元,旅游宣传99.87万元, 其他旅游业管理与服务支出258万元。)项目支出357.873万元。包括:旅游业管理与服务支出258万元,旅游宣传99.873万元。较上年增长41.37%,主要原因是项目支出带来的经费增长也占据一定比例。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。(按经济分类科目说明支出具体内容)

一般公共预算财政拨款基本支出决算151.41万元。其中:人员经费支出107.3万元,包括工资福利98.7万元(基本工资24.68万元,津贴补贴74.03万元。);对个人和家庭的补助8.60万元;公用经费支出44.112万元包括:商品和服务支出44.112万元,(办公费3.388万元,印刷费3万元,邮电费0.12万元,差旅费2.5万元,租赁费22万元,工会经费1.44万元,其他交通费用11.68万元)。较上年下降8.36%,主要原因是有退休人员带来的工资福利减少也占据一定比例。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

1)因公出国(境)支出情况

2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元(如没有支出填0),比上年下降0万元,下降0%,主要是严格执行因公出国规定,对因公出国从总量上控制和减压。

2)公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元(如没有支出填0),比上年下降0万元,下降0%,主要是严格执行公务用车使用规定,对公务用车运行费支出从总量上和单台消耗上进行压减。

3)公务接待费支出情况

2018年公务接待0批次,0人次,支出0万元(如没有支出填0),比上年减少0.33万元,下降0 %,主要是严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

2、培训费支出情况说明。

2018年培训0批次,0人次,支出0万元,比上年减少0万元,下降0 %,主要是严格执行培训管理办法,对培训费预算从总量上进行了控制和压减。

3、会议费支出情况说明。

2018年会议费支出0万元,比上年减少0万元,下降0 %。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门2018年度绩效管理工作开展情况。

示例:根据预算管理绩效要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金357.873万元,占一般公共预算项目支出总额的72.1%。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年本部门机关运行经费支出44.11万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2018年机关运行经费支出比2017年同口径增加3.23万元、7%,增加的主要原因是2018年起扶贫工作展开,相关工作经费增长较大。

(二)政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共0万元,其中政府采购货物类支出0元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元,授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重。

本部门2018年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金

附件:佳县旅游和宗教事务局2018年部门决算公开表.xls