佳县县委办公室2017年度部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置情况

1、部门职责

佳县县委办主要职责是协助县委领导处理县委日常工作，围绕县委重大决策和工作部署，履行县委办的工作职能等。

2、部门预算单位构成。

佳县县委办为财政全额拨款行政（事业）单位，下设行政单位4个，事业单位1个。

2016年部门预算主要由以下单位预算构成：

佳县县委办

佳县县委机要室

佳县县委督查室

佳县县委政研室

佳县县委机关事务中心

二、2017年部门预算收支预算总体情况

2017年佳县县委办收入预算为  700.53158  万元，较上年下降12%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关行政事业单位正常调资晋档.2016年工资等带来的人员经费的减少。

2017年，县委办支出预算为700.53158 万元，（其中：人员经费支出460.53158万元，公用支出240万元）项目支出0万元。全部为一般公共预算拨款支出较上年下降12%，原因同上。

三、机关运行经费安排情况

2017年县委办安排机关运行经费240万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。包括行政单位4个，事业单位1个。2017年机关运行经费支出比2016年没有增减。

四、部门三公经费预算情况

2017 年度“三公”经费支出预算为24万元，较上年下降34万元,下降比例58.6%。其中：因公出国（境）费支出预算为　0　万元；公务用车购置支出预算为 0  万元（公务用车购置0台）、运行费支出预算为20万元（保有量　5台）；车辆运行费和去年相比下降了35元，下降63%，下降原因是由于精准扶贫用车，公车改革等原因有所下降,接公务接待费支出预算为　4　万元,较上年下降1万元，下降20%，下降原因是严格控制招待费。

五、政府采购安排情况

2017年无政府采购预算。

六、专业名词解释、

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1、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款

2、行政运行（2010301）反映各级政府办公室及相关机构支出。

附表：1、2017年部门预算收支总表

2、2017年部门预算收总表

3、2017年部门预算支出总表

4、2017年部门预算财政拨款收支总表

5、2017年部门预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6、2017年部门预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7、2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

8、2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、2017年部门预算“三公”经费支出预算表

10、2017年部门预算政府性基金收支表

附件：2017年县委办预算表.xls