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佳县县委办2019年度预算情况
来源:原创     发布时间:2019-03-13 00:00    浏览次数:次    作者:佳县县委办

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

1、围绕县委中心工作,组织力量对全县经济、政治、文化、党建等全局性、战略性重大问题进行调查研究,提出意见和建议供县委决策参考,当好县委的参谋助手。

2、负责起草、办理县委文电、报告、领导同志的讲话稿和文电及其上报下达的文电、材料。

3、负责县委各类重要会议、县委常委集体活动和县委负责同志召集会议的会务工作及服务工作;协助县委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。

4、负责向中央、省委、市委和县委综合反映重要信息和情况,为领导决策和指导工作服务;为乡镇党委和县委各部门、县直各党委(党组)提供信息服务。

5、负责对中央、省委、市委和县委重大部署、决策贯彻执行情况的督促检查;承担中央、省委、市委和县委交办的重要事项和重要指示的查办,并及时反映情况。

6、承办中央、省委、市委和县委文件、电报的收发、登记、分发、催办、传阅、清退、立卷和归档等文档处理工作和文件的传递工作。

7、负责全县党委系统密码通讯和密码管理工作;承担县党政领导机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作。

8、管理县委保密委员会办公室暨国家保密局;承担全县保密工作。

9、负责县委与县人大、县政府、县政协、县纪委、人武部及上下左右联络协调工作。

10、负责县委值班工作,及时向县委领导报告重要情况,并协调处理各部门向县委反映的重要情况。

11、负责县委领导同志外出的联系、服务工作以及党委办公室系统的工作联系、交流工作。

12、负责县委办公室机关党的建设、思想整治工作、组织人事工作、老干部工作和相关行政事务工作。

13、承担县委交办的其他有关工作。

(二)部门预算单位及人员构成

2019年部门预算主要由以下单位预算构成:

佳县县委办为财政全额拨款行政(事业)单位,下设行政单位4个,事业单位1个。

2019年部门预算主要由以下单位预算单位构成:

佳县县委办

佳县县委机要室

佳县县委督查室

佳县县委政研室

佳县县委机关事务中心

2019年部门人员构成:

2019年佳县县委办共有人员50人。行政32人;事业8人;退休10人。

(三)2019年主要工作任务

1、围绕县委中心工作,组织力量对全县经济、政治、文化、党建等全局性、战略性重大问题进行调查研究,提出意见和建议供县委决策参考,当好县委的参谋助手。

2、负责起草、办理县委文电、报告、领导同志的讲话稿和文电及其上报下达的文电、材料。

3、负责县委各类重要会议、县委常委集体活动和县委负责同志召集会议的会务工作及服务工作;协助县委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。

4、负责向中央、省委、市委和县委综合反映重要信息和情况,为领导决策和指导工作服务;为乡镇党委和县委各部门、县直各党委(党组)提供信息服务。

5、负责对中央、省委、市委和县委重大部署、决策贯彻执行情况的督促检查;承担中央、省委、市委和县委交办的重要事项和重要指示的查办,并及时反映情况。

6、承办中央、省委、市委和县委文件、电报的收发、登记、分发、催办、传阅、清退、立卷和归档等文档处理工作和文件的传递工作。

7、负责全县党委系统密码通讯和密码管理工作;承担县党政领导机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作。

8、管理县委保密委员会办公室暨国家保密局;承担全县保密工作。

9、负责县委与县人大、县政府、县政协、县纪委、人武部及上下左右联络协调工作。

10、负责县委值班工作,及时向县委领导报告重要情况,并协调处理各部门向县委反映的重要情况。

11、负责县委领导同志外出的联系、服务工作以及党委办公室系统的工作联系、交流工作。

12、负责县委办公室机关党的建设、思想整治工作、组织人事工作、老干部工作和相关行政事务工作。

13、承担县委交办的其他有关工作。

二、2019年部门收支预算变化情况说明

(一)2019年部门预算收支及增减变化说明

2019年本部门收入预算为951.99万元,全部为财政拨款收入。较上年增长46.7%,主要原因是改扩建会议室支出较大。2019年本部门支出预算为951.99万元,较上年增长46.7 %,主要原因是改扩建会议室支出较大。

(二)财政拨款收支及增减变化情况

2019年本部门财政拨款收入预算为951.99万元,较上年增长46.7%,主要原因是改扩建会议室支出较大。财政拨款支出预算为951.99万元,较上年增长46.7% ,主要原因是改扩建会议室支出较大,包括:基本支出601.99万元(其中:人员经费支出361.99万元,公用经费支出240万元),占支出总额63%;项目支出350万元,占支出总额37%。全部为一般公共预算拨款支出。

(三)一般公共预算拨款支出明细及增加变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出951.99万元,较上年增加309.9万元,增加46.7%,原因是改扩建会议室支出较大 。

支出按经济分类明细说明:工资福利支出339.23万元,较上年减少20.22万元,下降5.6%,原因是机关行政事业单位正常调资晋档.2018年工资等带来的人员经费的增加。

1.商品和服务支出256.49万元,较上年增加16.49万元,增加6.9%,原因是公车补贴的增加。对个人和家庭的补助6.27万元,较上年减少42.37万元,下降87%,原因退休费和住房公积金的减少。资本性支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(下降)率为0 %。主要原因是没有资本性支出。

2.支出按功能科目分类明细说明: 与上年相比,增加303.9万元,增长率为 46.7 %。主要原因是改扩建会议室支出较大。

三、机关运行经费安排情况

2019年本部门安排机关运行经费支出240万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。较上年增加(或减少)0万元 ,增加(或减少)0%,原因是上年和今年用于维持机关日常运转所必需的公用支出一样。

四、三公经费支出及增减变化情况

2019 年度本部门“三公”经费支出预算24万元,较上年减少0%,原因是预算从总量上进行控制和压减。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置支出预算为 0万元(公务用车购置0台)、公务用车运行费支出预算为20万元(保有量5台);较上年下降0 %,原因是预算从总量上进行了控制和压减。公务接待费支出4万元,较上年下降0%,下降原因:严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

2019年度会议费、培训费支出0万元,较上年支出增加(减少)0%,原因是对会议费、培训费 预算从总量上进行了控制和压减。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日,本部门共保有车辆5 辆。单价20万以上的设备2台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、政府采购安排情况

2019年无政府采购预算。

七、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 951.99万元,政府性基金当年拨款0万元。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,仅已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

十、专业性较强的名词解释

三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:佳县县委办2019年预算表.xls