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中共佳县县委党校2019年度预算情况
来源:原创     发布时间:2019-03-18 00:00    浏览次数:次    作者:中共佳县县委党校

一、 部门基本情况

(一)部门职责

1、贯彻落实《中共共产党党校工作条例》,进一步完善党校教育体系,推进各项工作的科学化、规范化、制度化。

2、负责培训轮训全县各级党员领导干部、公务员及后备干部,培养理论干部。

3、承办县委、县政府举办的知识竞赛和专题研讨班。

4、按照国家有关法律法规和政策规定,开展干部继续教育和培训。

(二)部门预算单位及人员构成

佳县县委党校为财政全额拨款事业单位,没有下属单位。但是编制数23人,实有人数22人,其中行政人员4人,事业人员18人。

(三)2018年主要工作任务

1、负责培训轮训全县各级党员领导干部、公务员及后备干部,培养理论干部。

2、承办县委、县政府举办的知识竞赛和专题研讨班。

3、按照国家有关法律法规和政策规定,开展干部继续教育和培训。

二、2019年收入支出预算变化情况说明

(一) 2019年部门预算收支及增减变化说明

2019年本部门收入预算为248.89万元,全部为财政拨款收入。较上年减少8 %,主要原因是上年单位进行暖气管道维修改造工程,项目支出占比较大。2019年本部门支出预算为248.89万元,较上年减少8 %,主要原因是单位去年进行暖气管道维修改造工程。

(二)财政拨款收支及增减变化情况

2019年本部门财政拨款收入预算为 248.89 万元,较上年减少8% ,主要原因是上年项目支出较大。财政拨款支出预算为 248.89 万元,较上年增长减少8 % ,主要原因是上年项目支出较大,包括:基本支出238.89元(其中:人员经费支出220.45万元,公用经费支出18.44万元),占支出总额 96 %;项目支出10万元,占支出总额4%。全部为一般公共预算拨款支出。

(三)一般公共预算拨款支出明细及增加变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出248.89 万元,较上年减少21.21万元,下降 8 %,原因上年项目支出较大。

支出按经济分类明细说明:工资福利支出218.42万元,较上年减少27.3万元,下降 11 %,原因人员减少退休变化。商品和服务支出18.44万元,较上年增加4.06万元,增加28 %,原因公用经费核算增加。对个人和家庭的补助 2.04   万元,较上年增2.04万元,增加100 %,原因遗属补助。资本性支出 0 万元,与上年相比没有变化。

支出按功能科目分类明细说明:                     与上年相比,减少21.21万元,下降率为8%。主要原因是上年项目支出较大。

三、机关运行经费安排情况

2019年本部门安排机关运行经费支出18.44万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。较上年增加4.06万元 ,增加28 %,原因是公共经费核算增加。

四、三公经费支出及增减变化情况

2019 年度本部门“三公”经费支出预算0 万元,较上年减少 100 %,原因严格执行八项规定。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置支出预算为 0万元(公务用车购置 0台)、公务用车运行费支出预算为0万元(保有量  台);较上年下降  %,下降原因:。公务接待费支出  0  万元,较上年下降  %,下降原因:严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减”。

2019年度会议费、培训费支出0万元,较上年支出增加(减少)  %。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日,本部门共保有车辆 0  辆。单价20万以上的设备 0 台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备 0 台(套)

六、政府采购安排情况

2019年无政府采购预算。

七、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款248.89万元,政府性基金当年拨款0万元。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,仅已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

十、专业性较强的名词解释

三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:中共佳县县委党校2019年预算表.xls