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中共佳县史志办公室2019年度预算情况
来源:原创     发布时间:2019-03-18 00:00    浏览次数:次    作者:中共佳县史志办公室

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

党史方面:征集、研究、编写本县各级党组织的建立(包括政权、统战、群团、军事系统)与发展史;总结党领导下的各项群众运动的经验与教训;编写革命烈士传和党史人物传;运用党史资料进行革命传统教育,达到资政育人的目的。 地方志方面:旧志整理;编写本县县志与年鉴。

(二)部门预算单位及人员构成

2019年部门预算主要由以下单位预算构成:佳县县委史志公公室本级机关构成。

2019年部门人员构成:本单位有编制数7个,实有在职人数5人。

(三)2019年主要工作任务

负责编写革命烈士传和党史人物传;运用党史资料进行革命传统教育,达到资政育人的目的。 地方志方面:旧志整理;编写本县县志与年鉴。

二、2019年部门收支预算变化情况说明

(一)2019年部门预算收支及增减变化说明

2019年,佳县史志办收入预算为 85.43 万元,较上年增长 16 %,全部为一般公共预算拨款预算,主要原因是主要原因印刷书籍费用增多。

2019年, 佳县史志办支出预算为85.43万元,包括:基本支出  55.43 万元(其中:人员经费支出49.13 万元,公用经费支出 6.3万元),占支出总额65%,项目支出30万,占支出总额35%。全部为一般公共预算拨款支出。

(二)财政拨款收支及增减变化情况

2019年,佳县史志办收入预算为 85.43 万元,较上年增长16 %,全部为一般公共预算拨款收入,主要原因是印刷书籍费用增多。

2019年, 佳县史志办支出预算为85.43万元,包括:基本支出 55.43万元(其中:人员经费支出49.13万元,公用经费支出1.6万元),占支出总额65  %;项目支出30万元,占支出总额35%。全部为一般公共预算拨款支出。

(三)一般公共预算拨款支出明细及增加变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出 85.43 万元,较上年增加13.93万元,增加19 %,主要原因是印刷书籍费用增多。

支出按经济分类明细说明:工资福利支出 48.71 万元,较上年减少12.29万元,下降20%,原因是 本年度有调整出人员减少工资。商品和服务支出 6.3万元,较上年增加1.1 万元,增加21%,原因是本年度增加了一项新的工作,因此增加了工作经费。对个人和家庭的补助  0.42  万元,较上年减少4.88万元,下降92 %主要原因是去年包含退休人员三项两项补助 。资本性支出 0万元,与上年相比,增加(减少) 0万元,增长(下降)率为  0 %。主要原因是情况与去年相同。

支出按功能科目分类明细说明:基本支出与上年相比,减少16.03  万元,下降率为 22 %。主要原因是去年基本支出包含基本支出和项目支出两部分;项目支出与上年相比,增加30 万元,增长率为 100 %。主要原因是印刷书籍费用增加。


三、机关运行经费安排情况

2019年佳县史志办安排机关运行经费支出6.3万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2019年机关运行经费支出比2018年同口径增长21%,增多的主要原因 是本年度增加了一项新的工作,因此增加了工作经费。

四、三公经费支出及增减变化情况

2019 年度本部门“三公”经费支出预算  0  万元,较上年减少 0 %,原因严格按照八项规定,继续控制压缩三公经费 。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置支出预算为 0万元(公务用车购置 0台)、公务用车运行费支出预算为  0 万元(保有量 0 台);较上年下降0  %,下降原因:今后我单位继续严格按照公务用车标准执行  。公务接待费支出 0   万元,较上年下降  0  %,下降原因:严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减”。

2019年度会议费、培训费支出  0 万元,较上年支出增加(减少) 0  %,原因 严格厉行八项规定,精简会议支出。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日,本部门共保有车辆 0  辆。单价20万以上的设备 0 台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备 0 台(套)。

六、政府采购安排情况

2019年无政府采购预算。

七、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 85.43万元,政府性基金当年拨款0万元。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,仅已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

十、专业性较强的名词解释

三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。