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佳县纪检委部门2019年度预算情况
来源:原创     发布时间:2019-03-20 00:00    浏览次数:次    作者:佳县纪检委部门

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

县纪委的主要职责是负责贯彻落实上级党委、纪委及县委关于加强党风廉政建设的决定,实施党章规定范围内的监督,维护党的章程和党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,重点检查监督乡科级党委及党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题;负责反腐败的组织协调工作,协助县委抓好党风廉政建设。

(二)部门预算单位及人员构成

2019年部门预算主要由以下单位预算构成:

佳县纪委为财政全额拨款行政单位,2018年部门预算有佳县纪律检查委员会、 行政综合纪检组、 农林水牧纪检组、科教文卫纪检组、工交财贸纪检组、监察局6个单位。

2019年部门人员构成:

佳县纪检委有行政、事业人员62人,退休人员10人.

(三)2019年主要工作任务

加强履行全面从严治党责任情况的监督检查,解决个别党组织管党治党宽松软问题。深化主体责任清单制度,强化落实履责记实要求。组织开展新任科级领导干部集体廉政谈话。认真执行党风廉政建设和反腐败工作考核办法,突出量化考核,兼顾定性评价。对党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党责任落实不到位,维护党的政治纪律和政治规矩失责、贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神不力、选人用人问题突出、腐败问题严重、不作为乱作为的,严肃问责追究、通报曝光。把党的政治建设摆在首位,充分发挥纪检监察职能作用。

二、2019年部门收支预算变化情况说明

(一)2019年部门预算收支及增减变化说明

2019年本部门收入预算为  800.91  万元,全部为财政拨款收入。较上年增长 11.2 %,主要原因是增人增资、人员正常调资,机构改革后办案任务加重,下乡次数增多,交通费用、办公费用增加。2019年本部门支出预算为 800.91   万元,较上年增长11.2 %,主要原因是增人增资、人员正常调资,机构改革后办案任务加重,下乡次数增多,交通费用、办公费用增加。

(二)财政拨款收支及增减变化情况

2019年本部门财政拨款收入预算为 800.91万元,较上年增长11.2 % ,主要原因是增人增资、人员正常调资,机构改革后办案任务加重,下乡次数增多,交通费用、办公费用增加。 财政拨款支出预算为800.91 万元,较上年增长11.2 % ,主要原因是增人增资、人员正常调资,机构改革后办案任务加重,下乡次数增多,交通费用、办公费用增加。包括:基本支出  790.91 万元(其中:人员经费支出 543.31  万元,公用经费支出 247.6 万元),占支出总额98.7  %;项目支出  10 万元,占支出总额  1.3 %。全部为一般公共预算拨款支出。

(三)一般公共预算拨款支出明细及增加变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出 800.91 万元,较上年增加80.91 万元,增加11.2  %,原因是增人增资、人员正常调资,机构改革后办案任务加重,下乡次数增多,交通费用、办公费用增加。

1. 支出按经济分类明细说明:工资福利支出 542.89 万元,较上年增加 15.39 万元,增加 2.8 %,原因是机构改革后人员调入 。商品和服务支出247.6 万元,较上年增加167.6 万元,增加67.7 %,原因是人员大量调入,办公用房紧缺,租赁办公用房及车位,办公设备购置增多。对个人和家庭的补助 0.42万元,较上年减少12.12 万元,下降96.6 %,原因是领取遗属补助人员死亡,退休人员工资转养老经办。资本性支出10 万元,与上年相比,减少90万元,下降率为  90 %。主要原因是去年第二办公区改造。

2. 支出按功能科目分类明细说明:基本支出与上年相比,增加170.91万元,增长率为27.6 %。主要原因是增人增资、人员正常调资,机构改革后办案任务加重,下乡次数增多,交通费用、办公费用增加。项目支出与上年相比,减少90万,减少率为90% ,主要原因是去年第二办公区改造。

3. 三、机关运行经费安排情况

2019年本部门安排机关运行经费支出247.6万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。较上年增加80万元 ,增加67.7 %,原因是人员大量调入,办公用房紧缺,租赁办公用房及车位,办公设备购置增多。    

四、三公经费支出及增减变化情况

2019 年度本部门“三公”经费支出预算34万元,较上年增加53.8 %,原因下乡次数增多,公务用车费用加大。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置支出预算为0万元(公务用车购置0台)、公务用车运行费支出预算为30万元(保有量4台);较上年增加43.2 %,增加原因:下乡次数增多,公务用车费用加大 。公务接待费支出   0.2 万元,较上年下降 82.6 %,下降原因公务接待次数减少:严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减”。

2019年度会议费、培训费支出 3.8 万元,较上年支出增加 77.6 %,原因是乡镇新任纪检书记业务培训,县纪检干部到市上培训。 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日,本部门共保有车辆 4 辆。单价20万以上的设备 1台(套)。2019年部门预算安排购置车辆3辆;安排购置单价20万元以上的设备 0 台(套)。

六、政府采购安排情况

2019年无政府采购预算。

七、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 800.91 万元,政府性基金当年拨款0万元。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,仅已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

十、专业性较强的名词解释

三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:纪检委2019年预算表.xls