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佳县旅游和宗教事务局2019年度预算情况
来源:原创     发布时间:2019-03-20 00:00    浏览次数:次    作者:佳县旅游和宗教事务局

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

负责全县的旅游和宗教的日常事务

(二)部门预算单位及人员构成

2019年部门预算主要由以下单位预算构成:佳县旅游和宗教事务局

2019年部门人员构成:行政人员11人,事业单位1人。

(三)2019年主要工作任务

负责全县的旅游工作,负责全县宗教的日常事务

二、2019年部门收支预算变化情况说明

(一)2019年部门预算收支及增减变化说明

2019年本部门收入预算为125.74万元,全部为财政拨款收入。较上年减少3.97%,主要原因是人员减少。2019年本部门支出预算为125.74万元,较上年减少3.97%,主要原因是人员减少。

(二)财政拨款收支及增减变化情况

2019年本部门财政拨款收入预算为125.74万元,较上年减少3.97% ,主要原因是人员减少。财政拨款支出预算为125.74万元,较上年减少3.97% ,主要原因是人员减少 ,包括:基本支出125.74万元(其中:人员经费支出108.94万元,公用经费支出16.8万元),占支出总额100%;项目支出0万元,占支出总额0%。全部为一般公共预算拨款支出。

(三)一般公共预算拨款支出明细及增加变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出125.74万元,较上年减少5.2万元,下降3.97 %,原因人员减少。

支出按经济分类明细说明:工资福利支出108.94万元,较上年减少6万元,下降5.2%,原因人员减少。商品和服务支出16.8万元,较上年增加0.8万元,增加5%,原因事业单位人员增加。对个人和家庭的补助0万元,较上年增加(减少)0万元,增加(下降)0%,原因无变动。资本性支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(下降)率为0%。主要原因是无变动。

三、机关运行经费安排情况

2019年本部门安排机关运行经费支出16.8万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。较上年增加0.8万元 ,增加5%,原因是事业单位人员增加。      

四、三公经费支出及增减变化情况

2019 年度本部门“三公”经费支出预算0.2万元,较上年减少33%,原因严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置支出预算为0万元(公务用车购置0台)、公务用车运行费支出预算为0万元(保有量0台);较上年下降0%,下降原因:无变动。公务接待费支出0.2万元,较上年下降33%,下降原因:严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减”。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日,本部门共保有车辆0辆。单价20万以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、政府采购安排情况

2019年无政府采购预算。

七、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款125.74万元,政府性基金当年拨款0万元。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,仅已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

十、专业性较强的名词解释

三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:2019年预算表.xls