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白云山风景名胜区管理委员会2019年度预算情况公示
来源:原创     发布时间:2019-03-20 00:00    浏览次数:次    作者:曹玉刚

一、部门基本情况

1、(一)部门主要职责负责景区旅游资源开发总体规划的编制和实施。

2、受委托管理或指导景区内的开发建设,并按照景区规划对景区内新建、扩建和改建的旅游项目进行初审。

3、负责景区内单位、旅游景点和社会组织的协调管理,维护经营者的合法权益,为各单位、各旅游景点提供优质服务。

4、开展招商引资,促进景区内服务业配套发展。

5、按照旅游开发总体规划,开发旅游资源,推动旅游经济发展;研究领域开发等方面的政策,挖掘景区内文化元素内涵,宣传和弘扬宗教旅游文化。

 6、协调管理景区内的环境保护、宗教事务、文物保护和土地利用工作。推动区域经济和谐发展。

 7、承办县委、政府交办的其他工作任务。

(二)部门预算单位及人员构成

2019年部门预算主要由以下单位预算构成:佳县白云山风景名胜区管理委员会为财政全额拨款事业单位,下设事业单位0个。2019年部门人员构成:单位在岗职工63人,行政60人、事业3人。

(三)2019年主要工作任务

一、加强党建工作力度,以党建引领各项工作

二、齐心协力办好正月、四月八庙会及国庆旅游黄金周。

三、多渠道、全方位进行景区的宣传推荐工作,树立景区整体形象。

四、加大干部队伍建设力度,打造一支能力强、作风过硬的干部队伍。

五、继续强化旅游市场秩序和环境卫生整治工作。

六、加大重点项目投资力度,不断完善景区基础设施建设,进一步提升公共服务水平。

二、2019年部门收支预算变化情况说明

(一)2019年部门预算收支及增减变化说明

2019本部门收入预算为1583.5万元全部为财政拨款收入较上年增长139%,主要原因是拨款含有债务支出 2019部门支出预算为1583.5 万元,较上年增长139%,主要原因是支出含有债务支出

(二)财政拨款收支及增减变化情况

2019部门财政拨款收入预算为1583.5万元,较上年增长139 % 主要原因是拨款含有债务支出 财政拨款支出预算为1583.5万元,较上年增长139 % 主要原因是支出含有债务支出包括:基本支出1583.5万元(其中:人员经费支出534.6万元,公用经费支出90.9万元),占支出总额39.5%;项目支出958万元,占支出总额60.5%。全部为一般公共预算拨款支出。

(三)一般公共预算拨款支出明细及增加变化情况

2019本部门一般公共预算拨款支出1583.5万元,较上年增加923.05万元,增加139%,原因拨款含有债务支出

1. 支出按经济分类明细说明:工资福利支出534.6万元,较上年(减少)80.85 万元,下降13 %,原因人员进行调整  。商品和服务支出90.9万元,较上年增加45.9 万元,增加100%,原因景区服务和管理提升,景区宣传力度加强。对个人和家庭的补助 0.84 万元,较上年减少26万元,下降0 %,原因人员调整  。资本性支出958 万元与上年相比,增加958 万元,增长率为 100 %。主要原因是新增项目支出

2. 支出按功能科目分类明细说明:   历史名城与古迹科目支出883.5万元,与上年相比,增加223.05 万元,增长率为 34 %。主要原因是增加项目支出   

3. 三、机关运行经费安排情况

2019部门安排机关运行经费支出90.9万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。较上年增加45.9 万元 ,增加100 %,原因是景区服务和管理提升,景区宣传力度加强。    

四、三公经费支出及增减变化情况

2019 年度本部门“三公”经费支出预算1.8万元,较上年减少0 %,原因严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减  。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置支出预算为 0万元(公务用车购置 0台)、公务用车运行费支出预算为 0元(保有量0 台);较上年下降  %,下降原因:无车   。公务接待费支出1.8 万元,较上年下降 0  %,下降原因:严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减”。

2019年度会议费、培训费支出 0.9万元,较上年支出增加(减少)100  %,原因加强人员培训 。  

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止201812月31日,本部门共保有车辆 0  辆。单价20万以上的设备 0 台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备 0 台(套)。

、政府采购安排情况

2019年无政府采购预算。

七、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款    万元,政府性基金当年拨款0万元。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,仅已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

十、专业性较强的名词解释

三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2019年预算表(模板).xls