【字体:      】  打印
佳县县直工委2019年部门预算
来源:原创     发布时间:2019-03-21 00:00    浏览次数:次    作者:佳县县直工委

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

1、制定县直机关党的建设规划,指导县直机关单位党组织抓好党的建设工作,做好对党员的教育监督和管理。

2、指导县直机关单位党组织和党员的学习活动,开展党的路线、方针、政策和形势教育;负责县直机关单位党务干部和入党积极分子的培训。

3、审批设立和撤销县直机关单位党(总)支部;审批县直机关单位党(总)支部领导班子改选的方案及选举结果;审批县直机关单位党(总)支部吸收的中共预备党员及预备党员的转正。

4、审批表彰县直机关单位先进基层党组织,优秀共产党员和优秀党务工作者。

5、协助县委有关部门实施对党员特别是党员干部的监督,协助和配合县委有关部门对县直各部门贯彻落实中央、省委、市委和县委的重大决策和部署进行督促检查。

6、完成县委交办的其他任务。

(二)部门预算单位及人员构成

2019年部门预算主要由以下单位预算构成:

中国共产党佳县直属机关工作委员会。

2019年部门人员构成:

在职人员5名,退休人员4名。

(三)2019年主要工作任务

1、加强党的政治建设。

2、全面实行党组织书记述职评议制度,从严落实党建定期报告制度,严格执行干部选拔任用党建鉴定制度。

3、实施“支部规范化建设三年行动计划”,打造十个亮点。

4、继续开展“评星定级、追赶超越”活动,执行“三类五星”党员评定制度,开展在职党员进社区服务活动。

5、积极探索实行“大党委”管理体制,开展打造党建示范单位建设,加强党务干部队伍建设。

二、2019年部门收支预算变化情况说明

(一)2019年部门预算收支及增减变化说明

2019年本部门收入预算为48.24万元,全部为财政拨款收入。较上年减少23.20%,主要原因是收入预算减少了协管员工资及其社会保险等。2019年本部门支出预算为48.24万元,较上年减少23.20%,主要原因是支出预算减少了协管员工资及其社会保险等。

(二)财政拨款收支及增减变化情况

2019年本部门财政拨款收入预算为48.24万元,较上年减少23.20%,主要原因是财政拨款收入预算减少了协管员工资及其社会保险等。财政拨款支出预算为48.24万元,较上年减少23.20%,主要原因是财政拨款支出预算减少了协管员工资及其社会保险等,包括:基本支出47.94万元(其中:人员经费支出41.94万元,公用经费支出6万元),占支出总额99.38%;项目支出0.3万元,占支出总额0.62%。全部为一般公共预算拨款支出。

(三)一般公共预算拨款支出明细及增加变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出48.24万元,较上年减少14.57万元,减少23.20%,主要原因是一般公共预算拨款支出预算减少了协管员工资及其社会保险等。

支出按经济分类明细说明:工资福利支出38.88万元,较上年减少17.08万元,增加30.52%,原因是减少了协管员工资及其社会保险等支出。商品和服务支出9.36万元,较上年增加6.16万元,增加192.5%,原因是增加公务交通补贴和加强党的政治建设经费等。对个人和家庭的补助0万元,较上年减少3.65万元,下降100 %,原因是退休人员退休费收归县养老办发放。资本性支出 0 万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(下降)率为0%。主要原因是无资本性支出预算。

支出按功能科目分类明细说明:与上年相比,减少14.57万元,减少23.20%,主要原因是一般公共预算拨款支出预算减少了协管员工资及其社会保险等。

三、机关运行经费安排情况

2019年本部门安排机关运行经费支出6.3万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。较上年增加3.1万元 ,增加96.88%,原因是增加了公务交通补贴和加强党的政治建设经费等。。

四、三公经费支出及增减变化情况

2019年度本部门“三公”经费支出预算0万元,较上年减少0%,原因本部门无“三公”经费支出预算。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置支出预算为 0万元(公务用车购置0台)、公务用车运行费支出预算为0万元(保有量0台);较上年下降0%,下降原因:本部门无公务用车购置支出预算。公务接待费支出0万元,较上年下降0%,下降原因:本部门无公务接待费支出预算。

2019年度会议费、培训费支出0万元,较上年支出增加(减少)0%,原因本部门无会议费、培训费支出预算。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日,本部门共保有车辆 0辆。单价20万以上的设备 0 台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备 0 台(套)。

六、政府采购安排情况

2019年无政府采购预算。

七、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款48.24万元,政府性基金当年拨款0万元。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,仅已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

十、专业性较强的名词解释

三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:佳县县直工委2019年预算表.xls