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佳县供销合作社2019年度预算情况
来源:原创     发布时间:2019-03-22 00:00    浏览次数:次    作者:佳县供销合作社

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

为农业、农村、农民服务。搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设。

(二)部门预算单位及人员构成

2019年部门预算主要由以下单位预算构成:佳县供销合作社联合社

2019年部门人员构成:在编11人,实有12人。

(三)2019年主要工作任务

加大人才建设力度。申请配备班子成员,通过多种方式引进人才,充实县级社、基层社及供销服务有限公司工作人员,顺应机构改革,合理设置岗位;大力运营佳县供销服务有限公司。完善公司手续,制定公司发展三年规划,通过股份合作方式,构建新供销组织体系。注册佳州千年红、供销粮仓等商标;紧盯项目落实。依托立足佳县红枣、小杂粮、乡村旅游等产业优势,树立前沿垄断服务思维,抓早牵鼻,加强与省市供销社业务对接工作,完善中省市新网工程项目申报手续,持续跟进佳县红枣产业服务中心立项环节工作,运营坑镇供销电商中心和废旧农资回收网点,做好市级专柜产品展销工作;夯实基层基础。多举措并行,逐步解决基层基础脆弱、历史矛盾等问题,积极争取资金,维护职工权益;完成好县委、县政府、市供销社部署的各项工作任务。     

二、2019年部门收支预算变化情况说明

(一)2019年部门预算收支及增减变化说明

2019年本部门收入预算为362.694 万元,全部为财政拨款收入。较上年减少9.4%,主要原因是基层供销社退休人员的集体补助部分较去年减少。2019年本部门支出预算为 362.694万元,较上年减少9.4%,主要原因是基层供销社退休人员的集体补助部分较去年减少。

(二)财政拨款收支及增减变化情况

2019年本部门财政拨款收入预算为362.694万元,较上年减少9.4% ,主要原因是基层供销社退休人员的集体补助部分较去年减少 。财政拨款支出预算为 362.694万元,较上年减少9.4% ,主要原因是基层供销社退休人员的集体补助部分较去年减少,包括:基本支出262.694万元(其中:人员经费支出233.394万元,公用经费支出29.3万元),占支出总额72%;项目支出100万元,占支出总额 28%。全部为一般公共预算拨款支出。

(三)一般公共预算拨款支出明细及增加变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支362.694万元,较上年减少37.6501 万元,下降9.4%,原因是基层供销社退休人员的集体补助部分较去年减少。

1. 支出按经济分类明细说明:工资福利支出133.394万元,较上年减少45.0679 万元,下降 25 %,原因是上年度公务交通预算费用包括2016至2018年度,2019年公务用车预算费用只包括本年度;较上年相比老干部遗留问题已解决2019年无此项预算。商品和服务支出 28.3万元,较上年减少18.54万元,下降40%,原因是上年度商品和服务支出包括项目支出。对个人和家庭的补助129.2428万元,较上年减少44.7994万元,下降26%,原因基层供销社退休人员的集体补助部分较去年减少。资本性支出111万元,与上年相比,增加110万元,增长率为110%。主要原因是成立供销服务有限公司注册资金100万元。

2. 支出按功能科目分类明细说明:基本支出与上年相比,减少 117.6501万元,下降率为 31%。主要原因是基层供销社退休人员的集体补助部分较去年减少。项目支出与上年相比增加80万元,增加率为400% ,主要原因是成立供销服务有限公司注册资金100万元。

三、机关运行经费安排情况

2019年本部门安排机关运行经费支出 19.3万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。较上年增加 8.3万元 ,增加75%,原因是业务量增大,经费标准有所提高。   

四、三公经费支出及增减变化情况

2019 年度本部门“三公”经费支出预算0万元,。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置支出预算为0万元(公务用车购置 0台)、公务用车运行费支出预算为 0万元;公务接待费支出 0万元。2019年度会议费、培训费支出 0万元。 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日,本部门共保有车辆0辆。单价20万以上的设备0台(套)。2019年部门预算不安排购置车辆;不安排购置单价20万元以上的设备。

六、政府采购安排情况

2019年购买办公电脑2台。

七、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款362.694万元,政府性基金当年拨款0万元。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,仅已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

十、专业性较强的名词解释

三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:2019佳县供销合作社联合社年预算表.xls