一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家、市委、市政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定我县的管理办法和实施细则。统一管理全县各级党政机关，人大常委会、政协、法院、检查院机关，各民主党派、人员团体机关的机构编制工作。

2.研究拟定全县各级行政管理体制和机构改革的总体方案，审核县级机关各部门和乡、镇的机构改革方案，指导全县各级行政管理体制和机构改革工作。

3.审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委与县政府各部门之间以及各部门与乡、镇之间的职责分工。

4.审核县级机关机构设置和人员编制以及科级领导干部的职数；审核县级机关各部门内设机构、人员编制调整、科级干部领导职数以及人员结构比例。

5.拟定县级机关各部门和县以下各级党政群机关的人员编制总体分配方案，审核乡、镇机构设置。

6.参与有关政事体制改革的调查研究和方案的拟定工作。

7.承办报送县政府的有关地方性规定、规章和规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作；审核县政府各部门及有关事业单位的审批事项。

8.实行机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀，控制人员盲目增长。

9.研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；拟定县属事业单位机构编制管理的政策；审核县属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式以及审定县属科级以上事业单位内设机构的设立和调整等事项；执行事业单位机构编制标准，拟定实施办法，指导乡镇事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

10.贯彻国务院《事业单位登记管理暂行条例》和省人大《陕西省事业单位登记管理条例》以及市上制定的实施细则，依法指导县、乡事业单位登记管理工作，组织实施县级事业单位登记管理工作，查处违反《条例》规定的行为。

11.综合全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况，监督检查各级行政管理机构和机构改革以及机构编制、事业单位法人登记的执行情况。

12.负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息传递工作；负责全县编制部门的干部培训工作；负责全县机构编制统计工作。

13.完成县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）部门预算单位及人员构成

2019年预算主要由以下单位预算构成：

中共佳县县委机构编制委员会办公室

佳县事业单位登记管理局

2019年部门人员构成：

中共佳县县委机构编制委员会办公室9人

佳县事业单位登记管理局3人

（三）2019年主要工作任务

1.围绕全县发展改革大局，把握好机构设置政策原则，坚决守住机构编制只减不增和确保社会稳定这两条“底线”，重点推进职能转变，突出创新社会管理，服务民生和稳定。

2.加强“放管服”工作的协调推进。“放管服”改革是一场牵一发而动全身的深刻变革，要深入贯彻中省市“放管服”改革重要精神，科学谋划，多管齐下推进改革工作。

3.按照中省市党政机构改革要求，按时推进并完成我县机构改革任务。

4.规范机构编制日常管理，坚持好“编制审批在先原则”和“五不准规定”，执行好《机构编制管理手册》和《控编通知单》、《新增财政供养人员上编卡》制度。

5.按照中省市政策规定和分类改革要求，继续做好事业单位分类改革有关工作。

6.在机构编制实名制网络联网的基础上，严格机构编制管理，全面实行编制实名制管理，逐步实现岗位、编制、人员相对应。健全和完善全县机关、事业单位机构编制实名制管理制度。

7.认真审核受理各单位机构编制申报事项，并在充分调研论证的基础上按程序积极申报。

8.认真研究总结机构编制管理中出现的新情况、新问题，从服务全县经济社会发展大局出发，进一步完善机构编制管理制度和办法，切实管住管好机构编制。

二、2019年收入支出预算增减变化情况说明

(一)2019年部门预算收支及增减变化说明

2019年本部门收入预算为127.71万元，全部为财政拨款收入，较上年增长31.77%，主要原因是人员经费及日常公用经费增加。2019年本部门支出预算为127.71万元，较上年增长31.77%，主要原因是人员经费及日常公用经费支出增加。

（二）财政拨款收支及增减变化情况

2019年本部门财政拨款收入预算为127.71万元，较上年增长31.77 % ，主要原因是人员经费及日常公用经费增加。财政拨款支出预算为127.71万元，较上年增长31.77% ，主要原因是人员经费及日常公用经费支出增加，包括：基本支出127.71万元（其中：人员经费支出106.11万元，公用经费支出21.6万元），占支出总额100%；项目支出0万元，占支出总额0%。全部为一般公共预算拨款支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细及增加变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出127.71万元,较上年增加30.79万元，增加31.77%，原因是人员经费及日常公用经费支出增加。

支出按经济分类明细说明：工资福利支出106.11万元，较上年增加18.39万元，增加20.96%，原因人员经费支出增加。商品和服务支出21.6万元，较上年增加12.4万元，增加134.78%，原因是中文域名管理运行费等日常公用经费支出增加。对个人和家庭的补助0万元，较上年持平，原因是单位无此项预算。资本性支出0万元，较上年持平，原因是单位无此项预算。

支出按功能科目分类明细说明：与上年相比，增加30.79万元，增长率为31.77%。主要原因是人员经费及日常公用经费支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2019年本部门安排机关运行经费支出21.6万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。较上年增加12.4万元 ，增加134.78%，原因是中文域名管理运行费等日常公用经费支出增加。

四、“三公”经费支出及增减变化情况

2019 年度本部门“三公”经费支出预算0万元，较上年持平,原因是本单位无此项预算。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置支出预算为0万元（公务用车购置0台）、公务用车运行费支出预算为0万元（保有量0台）；较上年持平，原因是本单位无此项预算。公务接待费支出0万元，较上年持平，原因是本单位无此项预算。

2019年度会议费、培训费支出0万元，较上年持平，原因是本单位无此项预算。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日，本部门共保有车辆0辆。单价20万以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、政府采购安排情况说明

2019年无政府采购预算。

七、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款127.71万元，政府性基金当年拨款0万元。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，仅已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

十、专业性较强的名词解释

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：中共佳县县委机构编制委员会办公室2019年部门预算表.xls.xls