一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1、负责传达贯彻中央、省委、省委巡视工作领导小组、市委、市委巡察工作领导小组、县委、县委巡察工作领导小组的决策和部署。负责向县委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况；

2、负责统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；

3、负责省委巡视组、市委巡察组、县（市）区异地交叉巡察组对我县开展巡视巡察工作的协调配合和联络服务等工作；

4、负责制定巡察工作标准，规范巡察工作流程，完善巡察工作评价机制；

5、承担调查研究、制度建设、服务保障等工作；

6、对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合、分析和研究，形成专题报告，为县委决策服务；

7、对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡视巡察移交事项进行督办；

8、配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

9、负责受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映，提出处理意见；

10、负责巡察信息处理和对外宣传公开工作；

11、承担县委巡察工作领导小组的日常管理工作；

12、完成县委交办的其他工作。

（二）部门预算单位及人员构成

2019年部门预算主要由以下单位预算构成：

1、县委巡察工作领导小组办公室；2、县委巡察组

2019年部门人员构成：

县委巡察工作领导小组办公室编制为5人，实有人员5人，其中主任1名，副主任1名，副科级巡察专员1名，科员2名。巡察组编制为15名，实有人员14人，其中组长5名，副组长5名，正科级巡察专员4名。

（三）2019年主要工作任务

1、传达贯彻中央、省委、省委巡视工作领导小组、市委、市委巡察工作领导小组、县委、县委巡察工作领导小组的决策和部署。负责向县委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况；

2、统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；

3、做好省委巡视组、市委巡察组、县（市）区异地交叉巡察组对我县开展巡视巡察工作的协调配合和联络服务等工作

二、2019年部门收支预算变化情况说明

(一)2019年部门预算收支及增减变化说明

2019年本部门收入预算为40万元，全部为财政拨款收入。较上年增加40万元，增加4000%，主要原因是新成立单位，上年无预算。2019年本部门支出预算为40万元，较上年增加40万元，增加4000%，主要原因是新成立单位，上年无预算。

（二）财政拨款收支及增减变化情况

2019年本部门财政拨款收入预算为40万元，较上年增加40万元，增加4000%，主要原因是新成立单位，上年无预算。财政拨款支出预算为40万元，较上年增加40万元，增加4000%，主要原因是新成立单位，上年无预算，包括：基本支出40万元（其中：人员经费支出0万元，公用经费支出40万元），占支出总额100%；项目支出0万元，占支出总额0%。全部为一般公共预算拨款支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细及增加变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出40万元，较上年增加40万元，增加4000%，主要原因是新成立单位，上年无预算。

1. 支出按经济分类明细说明：工资福利支出0万元，较上年减少0万元，下降0%，原因是新调入人员，工资转移手续未办理。商品和服务支出40万元，较上年增加40万元，增加4000%，原因是新成立单位，上年无预算。对个人和家庭的补助0万元，较上年减少0万元，下降0%，原因是无此类人员。资本性支出 0 万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）率为0%。主要原因是无资本性支出。

2. 支出按功能科目分类明细说明：基本支出40万元，与上年相比，增加40万元，增加4000%%。主要原因是新成立单位，上年无预算。

三、机关运行经费安排情况

2019年本部门安排机关运行经费支出40万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。较上年增加40万元 ，增加4000%，原因是新成立单位，上年无此项预算。

四、三公经费支出及增减变化情况

2019年度本部门“三公”经费支出预算1万元，较上年增加100%,原因是新成立单位，上年无预算。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置支出预算为 0万元（公务用车购置0台）、公务用车运行费支出预算为0万元（保有量0台）；较上年下降0%，下降原因：未保留公务车。公务接待费支出0万元，较上年增加100%，增加原因：新成立单位，上年无预算。

2019年度会议费、培训费支出3万元，较上年支出增加300%，原因新成立单位，上年无预算。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日，本部门共保有车辆0辆。单价20万以上的设备 0 台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备 0 台（套）。

六、政府采购安排情况

2019年无政府采购预算。

七、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款929.71万元，政府性基金当年拨款0万元。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，仅已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

十、专业性较强的名词解释

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2019年县委巡察办预算表.xls