一、部门基本情况

（一）部门职责

佳县县委老干部局主要职责是贯彻落实党和国家老干部工作方针、政策，研究拟定我县有关老干部工作的政策规定；全面落实老干部的政治待遇，组织老干部学习党的路线、方针和政策，做好思想政治工作，加强老干部党支部建设；落实老干部生活待遇，协助有关部门制定完善落实老干部“两费”保障机制和共享改革成果机制，使老干部“老有所养”、“老有所医”；做好与组织、宣传、人社、财政、卫生等部门的老干部协调工作；组织指导老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动。

（二）部门预算单位及人员构成

佳县县委老干部局为财政全额拨款行政事业单位，下属单位为佳县离休干部休养所。应有编制数16人，实有人数16人，其中行政人员5人，事业人员11人。

（三）2019年主要工作任务

做好老干部思想政治工作，加强老干部党支部建设；落实老干部生活待遇，协助有关部门制定完善落实老干部“两费”保障机制和共享改革成果机制，使老干部“老有所养”、“老有所医”；做好与组织、宣传、人社、财政、卫生等部门的老干部协调工作；组织指导老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动。

二、2019年收入支出预算变化情况说明

(一) 2019年部门预算收支及增减变化说明

2019年本部门收入预算为537.8594万元，全部为财政拨款收入。较上年减少36 %，主要原因是2018年兑现离休老干部医药费遗留问题带来的人员经费增长。2019年本部门支出预算为537.8594万元，较上年减少8 %，主要原因是单位去年解决拖欠离休老干部医药费。

（二）财政拨款收支及增减变化情况

2019年本部门财政拨款收入预算为537.8594 万元，较上年减少36% ，主要原因是上年项目支出较大。财政拨款支出预算为537.8594 万元，较上年增长减少36% ，主要原因是上年项目支出较大，包括：基本支出507.8594万元（其中：人员经费支出486.0794万元，公用经费支出18万元），占支出总额 96 %；项目支出0万元，占支出总额0。全部为一般公共预算拨款支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细及增加变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出537.8594万元,较上年减少314.8万元，下降 36 %，原因上年项目支出较大。

1. 支出按经济分类明细说明：工资福利支出137.5526万元，较上年减少17.8万元，下降 11 %，原因人员减少退休变化。商品和服务支出21.78万元，较上年减少11万元，减少33 %，原因公用经费核算减少。对个人和家庭的补助 378.5268  万元，较上年减少285.8 万元，减少43 %，原因离休人员亡故及遗属补助的减少。资本性支出 0 万元，与上年相比没有变化。

2. 支出按功能科目分类明细说明：                     与上年相比，减少314.8万元，下降率为36%。主要原因2018年兑现离休老干部医药费遗留问题带来的人员经费增长。

三、机关运行经费安排情况

2019年本部门安排机关运行经费支出18万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。较上年减少2.2万元 ，减少8 %，原因是公共经费核算减少。 

四、三公经费支出及增减变化情况

2019 年度本部门“三公”经费支出预算0 万元，较上年减少 100 %,原因严格执行八项规定。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置支出预算为 0万元（公务用车购置 0台）、公务用车运行费支出预算为0万元（保有量  台）；较上年下降  %，下降原因：。公务接待费支出  0  万元，较上年下降  %，下降原因：严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减”。

2019年度会议费、培训费支出0万元，较上年支出增加（减少）  %。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日，本部门共保有车辆 0  辆。单价20万以上的设备 0 台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备 0 台（套）

六、政府采购安排情况

2019年无政府采购预算。

七、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款537.8594万元，政府性基金当年拨款0万元。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，仅已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

十、专业性较强的名词解释

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：中共佳县县委老干部工作局.xls