一、部门基本情况

1、（一）部门主要职责负责景区旅游资源开发总体规划的编制和实施。

2、受委托管理或指导景区内的开发建设，并按照景区规划对景区内新建、扩建和改建的旅游项目进行初审。

3、负责景区内单位、旅游景点和社会组织的协调管理，维护经营者的合法权益，为各单位、各旅游景点提供优质服务。

4、开展招商引资，促进景区内服务业配套发展。

5、按照旅游开发总体规划，开发旅游资源，推动旅游经济发展；研究领域开发等方面的政策，挖掘景区内文化元素内涵，宣传和弘扬宗教旅游文化。

 6、协调管理景区内的环境保护、宗教事务、文物保护和土地利用工作。推动区域经济和谐发展。

 7、承办县委、政府交办的其他工作任务。

（二）部门预算单位及人员构成

2019年部门预算主要由以下单位预算构成：佳县白云山风景名胜区管理委员会为财政全额拨款事业单位，下设事业单位0个。2019年部门人员构成：单位在岗职工63人，行政60人、事业3人。

（三）2019年主要工作任务

一、加强党建工作力度，以党建引领各项工作

二、齐心协力办好正月、四月八庙会及国庆旅游黄金周。

三、多渠道、全方位进行景区的宣传推荐工作，树立景区整体形象。

四、加大干部队伍建设力度，打造一支能力强、作风过硬的干部队伍。

五、继续强化旅游市场秩序和环境卫生整治工作。

六、加大重点项目投资力度，不断完善景区基础设施建设，进一步提升公共服务水平。

二、2019年部门收支预算变化情况说明

(一)2019年部门预算收支及增减变化说明

2019年本部门收入预算为1583.5万元，全部为财政拨款收入。较上年增长139%，主要原因是拨款含有债务支出 。2019年本部门支出预算为1583.5 万元，较上年增长139%，主要原因是支出含有债务支出。

（二）财政拨款收支及增减变化情况

2019年本部门财政拨款收入预算为1583.5万元，较上年增长139 % ，主要原因是拨款含有债务支出 。财政拨款支出预算为1583.5万元，较上年增长139 % ，主要原因是支出含有债务支出，包括：基本支出1583.5万元（其中：人员经费支出534.6万元，公用经费支出90.9万元），占支出总额39.5%；项目支出958万元，占支出总额60.5%。全部为一般公共预算拨款支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细及增加变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出1583.5万元,较上年增加923.05万元，增加139%，原因拨款含有债务支出。

1. 支出按经济分类明细说明：工资福利支出534.6万元，较上年（减少）80.85 万元，下降13 %，原因人员进行调整  。商品和服务支出90.9万元，较上年增加45.9 万元，增加100%，原因景区服务和管理提升，景区宣传力度加强。对个人和家庭的补助 0.84 万元，较上年减少26万元，下降0 %，原因人员调整  。资本性支出958 万元，与上年相比，增加958 万元，增长率为 100 %。主要原因是新增项目支出 。

2. 支出按功能科目分类明细说明：   历史名城与古迹科目支出883.5万元，与上年相比，增加223.05 万元，增长率为 34 %。主要原因是增加项目支出   。

3. 三、机关运行经费安排情况

2019年本部门安排机关运行经费支出90.9万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。较上年增加45.9 万元 ，增加100 %，原因是景区服务和管理提升，景区宣传力度加强。    

四、三公经费支出及增减变化情况

2019 年度本部门“三公”经费支出预算1.8万元，较上年减少0 %,原因严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减  。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置支出预算为 0万元（公务用车购置　0台）、公务用车运行费支出预算为 0万元（保有量0 台）；较上年下降  %，下降原因：无车   。公务接待费支出1.8 万元，较上年下降 0  %，下降原因：严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减”。

2019年度会议费、培训费支出 0.9万元，较上年支出增加（减少）100  %，原因加强人员培训 。  

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日，本部门共保有车辆 0  辆。单价20万以上的设备 0 台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备 0 台（套）。

六、政府采购安排情况

2019年无政府采购预算。

七、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款    万元，政府性基金当年拨款0万元。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，仅已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

十、专业性较强的名词解释

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年预算表（模板）.xls