一、部门基本情况

（一）佳县农工部主要职责是：一、贯彻落实中央、省、市有关农村工作的方针政策和工作部署，会同有关部门研究提出抓好落实的建议和具体措施，并对贯彻落实情况进行督查；二、开展农村工作的调查研究；三、负责全县农村工作综合性会议文稿、文件的起草、审核；四、协调县直农口部门、涉农部门的工作；五、负责农业和农村工作的年度考核；六、协调组织部搞好农口部门领导班子建设；七、承担县农村工作领导小组办公室和社会主义新农村建设领导小组办公室日常工作；八、承办县委交办的其他事项。

（二）部门预算单位及人员构成

2019年部门预算主要由以下单位预算构成：佳县农工部为财政全额拨款行政单位，内设小康办1个。

2019年部门人员构成：在职干部8人，退休4人。

（三）2019年主要工作任务

一、贯彻落实中央、省、市有关农村工作的方针政策和工作部署，会同有关部门研究提出抓好落实的建议和具体措施，并对贯彻落实情况进行督查；二、开展农村工作的调查研究；三、负责全县农村工作综合性会议文稿、文件的起草、审核；四、协调县直农口部门、涉农部门的工作；五、负责农业和农村工作的年度考核；六、协调组织部搞好农口部门领导班子建设；七、承担县农村工作领导小组办公室和社会主义新农村建设领导小组办公室日常工作；八、承办县委交办的其他事项。

二、2019年部门收支预算变化情况说明

(一)2019年部门预算收支及增减变化说明

2019年本部门收入预算为95.78万元，全部为财政拨款收入。较上年减少18.8%，主要原因是退休人员工资不在本单位预算。2019年本部门支出预算为95.78万元，较上年减少18.8%，主要原因是退休人员工资不在本单位预算。

（二）财政拨款收支及增减变化情况

2019年本部门财政拨款收入预算为95.78万元，较上年减少18.8% ，主要原因是退休人员工资不在本单位预算。财政拨款支出预算为95.78万元，较上年减少18.8% ，主要原因是退休人员工资不在本单位预算，包括：基本支出95.78万元（其中：人员经费支出83.78万元，公用经费支出12万元），占支出总额100%；项目支出0万元，占支出总额0%。全部为一般公共预算拨款支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细及增加变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出95.78万元,较上年减少18.02万元，下降18.8%，原因退休人员工资不在本单位预算。

1. 支出按经济分类明细说明：工资福利支出41.81万元，较上年增加2.73万元，增加6.5%，原因是工资普调和职变。商品和服务支出12万元，较上年增加3万元，增加25%，原因增人及补发调资。对个人和家庭的补助0.79万元，较上年增加0万元。资本性支出 0 万元，与上年相比，增加（减少） 0万元，增长（下降）率为0%。

2. 支出按功能科目分类明细说明：   与上年相比，减少18.02万元，下降率为18.8%。主要原因是退休人员工资不在本单位预算。

3. 三、机关运行经费安排情况

2019年本部门安排机关运行经费支出12万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。较上年增加3万元 ，增加25%，原因是增人及补发调资。  

四、三公经费支出及增减变化情况

2019 年度本部门“三公”经费支出预算0万元，较上年减少0%,原因无三公经费支出 。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置支出预算为 0万元（公务用车购置　0台）、公务用车运行费支出预算为0万元（保有量0台）；较上年下降0%，下降原因：无。公务接待费支出 0万元，较上年下降0 %，下降原因：严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减”。

2019年度会议费、培训费支出0万元，较上年支出增加（减少）0 %，原因无。    

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日，本部门共保有车辆 0  辆。单价20万以上的设备 0 台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备 0 台（套）。

六、政府采购安排情况

2019年无政府采购预算。

七、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款95.78万元，政府性基金当年拨款0万元。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，仅已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

十、专业性较强的名词解释

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2019年佳县农工部预算表.xls